Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923007587 vyúčt.plynu 7/23 BB Lazov 3268,79 11.08.2023 1052342428 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923007588 vyúčt.plynu 7/23 BA Milet 3920,7 11.08.2023 1052342427 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923007831 Vývoz 1100 l kontajner-Pr 110,59 18.08.2023 2023112008 7250000681 T+T, a.s. Žilina 36400491
1923007872 vodné, stočné 1-8/2023 1864,46 21.08.2023 223069372 7230000773 TVK a.s. Trenčín Trenčín 36302724
1923008606 kurz obslúh VTZ zdvíhacíc 542,4 13.09.2023 202308155 5280004647 Miroslav Benetin Michalovce 34561536
1923007832 obaly papiera -kontajner 29,83 18.08.2023 2023112021 7250000711 T+T, a.s. Žilina 36400491
1923007869 výmena,uskladnenie pneu 153,6 21.08.2023 401230595 5380003056 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923007870 ZA-226FC,výmena pneu 36 21.08.2023 401230578 5250004371 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923007871 TT-485GJ,výmena,nákup pne 162,91 21.08.2023 401230579 5220003533 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923007873 BB-842EI, sezónne uskladn 34,8 21.08.2023 401230580 5110023295 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
Zobrazených položiek na stránku: