Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923008437 IT,34" monitory 8676 11.09.2023 3110000342 7110003618 EMM, spol. s r.o. Bratislava 17316260
1923007383 nájom, pr. nákl. 8/2023 29426 09.08.2023 23009 7270000783 Sitia s. r. o. Ražňany 387 51250888
1923008109 ZA-464GJ odťah vozidla 985,04 31.08.2023 113231489 5510005465 EUROMOTOR, spol. s r. o. Banská Bystrica 31561357
1923008169 odstránenie havárie -serv 75,6 04.09.2023 391001022 7270000845 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923008170 odstránenie havárie -serv 302,4 04.09.2023 391001021 7280000657 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923007370 hygienické potreby KÚFSNR 167,75 09.08.2023 232001944 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007382 hygienické potreby CÚ NR 3754,07 09.08.2023 232001974 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007384 nájom, pr. nákl. 8/2023 2764,62 09.08.2023 2301014001 7260000876 Slovenská autobusová doprava Zvolen 36054666
1923007386 pr. náklady 7/2023 PDÚ HE 2425,51 09.08.2023 2336046 7270000807 Chemkostav Humenné, a.s. Humenné 36485802
1923007387 nájom, pr. nákl. 8/2023 168,9 09.08.2023 2336047 7270000817 Chemkostav Humenné, a.s. Humenné 36485802
Zobrazených položiek na stránku: