Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923007526 hygienické potreby CÚ MI 4417,97 10.08.2023 232002034 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007527 teplo Partizánske 7/23 456,56 10.08.2023 40029423 7230000766 Tech. služby mesta Partizánske Partizánske 36311693
1923007529 PHM NR 7/23 1507,18 10.08.2023 4591916562 7240000741 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923007530 Odstránenie havárie TO 75,6 10.08.2023 391000895 7240000784 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923007531 hygienické potreby CÚ KE 2933,22 11.08.2023 232002036 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007532 hygienické potreby PDÚ Vr 699,92 11.08.2023 232002037 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007533 hygienické potreby PDÚ NO 736,43 11.08.2023 232002039 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007534 hygienické potreby DÚ MY 189,79 11.08.2023 232002040 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007535 hygienické potreby PDÚ NZ 977,02 11.08.2023 232002041 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007536 Pečiatky CÚ Trenčín 106,54 11.08.2023 1136523 5110023314 GRAPP CZ, s.r.o. Praha 9 - Hloubětín 26805413
Zobrazených položiek na stránku: