Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923001955 kancelárske potreby 16183,58 09.03.2023 20181800 5270004237 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1923001956 teplo 2/2023 J.Husa, TV 3065,36 09.03.2023 10230218 7280000632 Trebišovská energetická, s.r.o. Trebišov 44498578
1923001960 elektrická energia 4653,11 09.03.2023 9100538159 7380000397 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923001961 oprava stien, maľovanie 5049,66 09.03.2023 20230003 5240003815 Staviner s. r. o. Čadca 52311279
1923002412 Veter. vyšetrenie sl.psa 289,3 22.03.2023 2023030282 5110022801 ZVIERACIA KLINIKA PAŠEK, s. r. o. Trnava 44882360
1923002211 Odvoz,likvidácia majetku 274,7 15.03.2023 3114230423 5230002586 Marius Pedersen, a.s. Trenčín 34115901
1923002212 prevádzkové náklady 1007,46 15.03.2023 202318023 7230000762 KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín 50599666
1923002213 teplo 2/23 Štefánikova,HE 9058,26 15.03.2023 1142300522 7270000802 Hum. energ. spoloč., s.r.o. Humenné 31728812
1923002409 vyúčt.prev.nákladov 2022 2,15 22.03.2023 7060156935 7270000828 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1925001773 nájomné 3/25 266,66 14.03.2025 2250180 7220000873 Letisko Piešťany, a.s. Piešťany;Žilinská cesta; 597/81;921 01 36266906
Zobrazených položiek na stránku: