Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923007532 hygienické potreby PDÚ Vr 699,92 11.08.2023 232002037 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007533 hygienické potreby PDÚ NO 736,43 11.08.2023 232002039 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007534 hygienické potreby DÚ MY 189,79 11.08.2023 232002040 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007535 hygienické potreby PDÚ NZ 977,02 11.08.2023 232002041 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007536 Pečiatky CÚ Trenčín 106,54 11.08.2023 1136523 5110023314 GRAPP CZ, s.r.o. Praha 9 - Hloubětín 26805413
1923007537 Pečiatky CÚ Košice 389,97 11.08.2023 1135923 5110023311 GRAPP CZ, s.r.o. Praha 9 - Hloubětín 26805413
1923007541 Pečiatky CÚ Prešov 315,9 11.08.2023 1136423 5110023328 GRAPP CZ, s.r.o. Praha 9 - Hloubětín 26805413
1923007542 hygienické potreby KÚFS B 1330,8 11.08.2023 232002049 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007628 KASKO-poistná zmluva,8-9/ 708,8 14.08.2023 6828354121 7110003302 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava 31595545
1923007623 odstránenie havárie 302,4 14.08.2023 391000950 7380000407 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
Zobrazených položiek na stránku: