Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923002220 vyúčtovanie plynu 34053,71 15.03.2023 1052311791 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923002221 IT,reštauračný a hotelový 253,2 15.03.2023 20230616 7110003323 ALTO Slovakia, spol. s r. o. Svit 31664881
1923002222 IT,tel.služby ŽT Phone-zm 39,05 15.03.2023 9700084592 7380000394 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923002223 IT,tel.služby ŽT Phone-zm 103,58 15.03.2023 9700084593 7380000395 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923002224 IT,dod.12,podpora produkt 54000 15.03.2023 330230013 7110003352 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1923002225 IT,dod.20,podpora ISK 18000 15.03.2023 330230014 7110003401 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1923002527 nájom, služby 3/23 265,31 28.03.2023 2230428 7230000785 MGM, s.r.o. Považská Bystrica 31577270
1923002415 nájomné, služby 03/2023 2180,61 22.03.2023 2023019 7240000753 Delta NZTrans spol. s r.o. Nové Zámky 34111271
1923002419 BA-109PJ 410 22.03.2023 22230249 5220003430 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1923002522 IT,USB 3.0 kábel,UTP spoj 1017,6 27.03.2023 2231012735 5110022594 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. BRATISLAVA 35692715
Zobrazených položiek na stránku: