Preskočiť na hlavný obsah
4

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923008415 IT,mobily, 1956714860 258 11.09.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923008518 podiel na nákladoch,udrž. 80,51 12.09.2023 2300845 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
1923007550 Pečiatky DÚ Bratislava 52,92 11.08.2023 1137323 5110023330 GRAPP CZ, s.r.o. Praha 9 - Hloubětín 26805413
1923007574 teplo 7/23 DÚ Veľké Kapuš 216,82 11.08.2023 1033004266 7380000384 TERMMING, a.s. Bratislava 35972254
1923007575 dodávka tepla 245,09 11.08.2023 3100059619 7280000620 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923007577 elektrická energia 2739,01 11.08.2023 9100549060 7380000397 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923007579 elektrická energia 1028,32 11.08.2023 9100549061 7380000400 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923007581 nájomné, služby 5969,38 11.08.2023 9001621336 7210000721 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923007587 vyúčt.plynu 7/23 BB Lazov 3268,79 11.08.2023 1052342428 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923007588 vyúčt.plynu 7/23 BA Milet 3920,7 11.08.2023 1052342427 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV