Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925002007 PHM,Trenčín,2/25 3976,59 20.03.2025 4592270667 7230000896 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925002008 umývanie a vysávanie 19,97 20.03.2025 4592270668 7230000896 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925002036 revízia elektroinštalácie 246 21.03.2025 2503010 5110025314 REVIZ.EZ, s.r.o. Šaľa;Okružná; 1025/28;927 01 44277512
1925001494 servis SMV 140,16 07.03.2025 103250188 5230002939 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
1925001496 zváračský kurz 32 07.03.2025 2550149 5110025321 CZ MONT SK, s.r.o. Levice;Jubilejná; 2;934 01 36293407
1925001497 Opakované školenie BOZP 31,61 07.03.2025 4000108936 5110025323 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1925001500 služby 100 07.03.2025 25400066 7270000953 TROLIGA BUS, spol. s r.o. Prešov;Košická 20;080 01 36470244
1925001504 vyúčt.plyn,2/25,Veľký Med 6168,7 07.03.2025 1052512151 7110004393 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
1925001505 nájomné, služby 8805,95 07.03.2025 2501000145 7240000869 VERKO, s.r.o. Nitra;Štefánikova trieda; 15;949 01 36555151
1925001506 vyúčt.plyn,2/25,BB,Lazovn 7652,62 07.03.2025 1052511651 7110004393 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany;Nitrianska; 7555/18;921 01 35743565
Zobrazených položiek na stránku: