Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923007540 Pečiatky CÚ B.Bystrica 332,86 11.08.2023 1136223 5110023313 GRAPP CZ, s.r.o. Praha 9 - Hloubětín 26805413
1923007763 nájomné, služby 181,12 16.08.2023 23077126 7270000777 Letisko Poprad - Tatry Poprad 35912651
1923007764 zberná jazda,7/23,KE,Sp.n 843,84 16.08.2023 9001626036 7280000646 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923007765 nájom,služby Fučik.,sklad 5516,4 16.08.2023 1020230609 7210000674 M-MARKET, akciová spoločnosť Lučenec 36027146
1923007766 nájomné, služby 2320 16.08.2023 230558 7240000754 Plastmont-SK, s.r.o. Levice 34139362
1923007562 dodávka tepla 719,7 11.08.2023 1001907230 7230000767 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1923007409 hygienické potreby KÚFSKE 548,7 09.08.2023 232001983 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007434 hygienické potreby DÚ NR 1728,54 09.08.2023 232001994 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007629 BL-177FS, servis,TK,EK 843,44 14.08.2023 12320670 5110023316 CC TRADE s.r.o. Trenčín 36249513
1923007341 nájom 7/2023 V. Meder 2206,33 08.08.2023 2023099 7220000776 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
Zobrazených položiek na stránku: