Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923002140 mesačná kontrola EPS 60 14.03.2023 20230088 5110022530 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923002137 mesačná kontrola EPS 60 14.03.2023 20230098 5110022530 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923002138 PZP- Poistná zmluva 3,36 14.03.2023 6828325996 7110003303 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava 31595545
1923002139 PZP- Poistná zmluva 13,94 14.03.2023 6828325996 7110003303 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava 31595545
1923002141 mes. kontrola EPS PDÚ MI 60 14.03.2023 20230099 5110022530 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923002142 mes. kontrola EPS PDÚ MI 60 14.03.2023 20230100 5110022530 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923002143 nájomné 3784,05 14.03.2023 2023046 7210000701 REAL PRIM, s.r.o. Bratislava 35826681
1923002144 služby za byt 4/23 PCÚ LC 74,41 14.03.2023 0107101402 7260000877 SPOOL, a.s. Lučenec 31586392
1923002242 tlačivo "Záznam o prevádz 3715,45 15.03.2023 20182097 5110022719 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1923002237 vyúčtovanie plynu 13902,88 15.03.2023 1052311792 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV