Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913012844 pranie, prenájom rohoží 125,24 08.11.2013 1361262 7110000293 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913011910 el. energia Na bystričku, 314,90 11.11.2013 101130056 7250000099 VEBEL SK, s.r.o. Martin 31598897
1913012891 teplo 10/2013 1 349,80 11.11.2013 1311202084 7260000128 Dalkia Ž/n. H., s.r.o. Žiar nad Hronom 36042544
1913012892 Ročný servisný poplatok z 75,60 11.11.2013 10130389 5250000734 Peter Kasák - Žilina 35120584
1913012893 nájom park.miest 10/2013 50,00 11.11.2013 2013071 7220000125 BAU TRADE SK a.s. Sereď 36490261
1913012895 ochr. objektu 10/13 182,82 11.11.2013 230772 7240000080 SEGAL Security s.r.o Nitra 36667854
1913012896 výkon správy 10/2013 1 242,91 11.11.2013 1300724 7250000079 Domino a.s. Žilina 598054
1913012898 pranie, prenájom rohoží 50,36 11.11.2013 1361164 7510000030 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913012901 UPC poplatky 13,48 11.11.2013 3092689 7210000125 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. BRATISLAVA 5 35971967
1913013543 prezutie pneumatík 19,04 22.11.2013 1325101103 5230000462 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV