Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925001349 AA-823LR 401,42 05.03.2025 103250162 5230002936 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
1925001350 Oprava kávovaru 127,31 05.03.2025 40250334 5230002943 REMONT Slovakia s.r.o. Soblahov;Hlavná; 471;913 38 35911450
1923006488 nájomné, služby 1194,45 14.07.2023 1020230550 7210000676 M-MARKET, akciová spoločnosť Lučenec 36027146
1923006489 servis SMV 228,32 14.07.2023 12223442 5220003505 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1923006490 servis KE-268KI 2530,31 14.07.2023 21196663 5280004557 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1923006491 TN-279EZ servis 428,02 14.07.2023 103230737 5230002643 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923006492 TK, EK a servis KE-215MJ 135,59 14.07.2023 21196646 5280004630 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1923006493 servis SMV 565,99 14.07.2023 12223441 5220003518 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1923006494 servis TN-X 228 648,97 14.07.2023 703232171 5230002645 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923006495 čistenie ORL Klartec KL40 1099,2 14.07.2023 10231750 5240003932 AKS group s.r.o. Žilina 47424893
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV