Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923006518 NR-749IC, servis SMV 676,57 14.07.2023 236362 5240003945 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1923006519 NR207EV vým.autobat.,zap. 316,12 14.07.2023 236361 5240003937 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1923006521 KE169HZ diagnost.SMV 20,14 14.07.2023 40232672 5280004631 AUTONOVA, s. r. o. Poprad-Východ 31649513
1923006523 Vodné,stočné SE 6-7/23,Va 31,9 14.07.2023 2000084750 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923006524 Nájom PCÚ Maťovce 7-12/23 288,72 14.07.2023 3150023036 7380000387 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923006065 vodné,stočné Bardejov 1827,95 07.07.2023 2500778909 7110003354 Východoslovenská vodárenská Košice 36570460
1923006062 nájomné 1170,9 07.07.2023 3230041 7110003284 EMERICO, s.r.o. Galanta 50560964
1923006063 vodné,stočné Sobr, MI 585,42 07.07.2023 2500777968 7110003354 Východoslovenská vodárenská Košice 36570460
1925001994 vyúčtovanie energií 156,11 20.03.2025 2250565 7230000875 MGM, s.r.o. Považská Bystrica;Hliny; 2719;017 01 31577270
1925001996 Prenájom kontajnera 23,86 20.03.2025 2025240072 7260001012 MEPOS, s.r.o. Lučenec;Fiľakovská cesta;984 01 31595758
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV