Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924003429 energia,teplo 3/24 1534,27 19.04.2024 2400347 7250000757 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1924003430 vodné,stočné Komárňanská 528,91 19.04.2024 224400054 7240000798 MsVaK - Hurbanovo, s.r.o. Hurbanovo;Komárňanská 69;947 01 36561193
1924003432 odvoz tuhého komunálneho 140 19.04.2024 2400046 7110003978 Obec Donovaly Donovaly;Donovaly; 3;976 39 313386
1924003434 služby 4-6/24 3538,32 19.04.2024 2240406 7210000734 REAL PRIM, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 9;852 32 35826681
1924003435 nájom, pr.nákl. 4/2024 1082 19.04.2024 9001687959 7260000974 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica;Partizánska cesta č. 9;975 99 36631124
1924003455 vodné 533,35 19.04.2024 2400340 7250000757 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1924003456 prevádzkové náklady 336,23 19.04.2024 2400349 7250000757 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1924003457 voda na vykur.systém 6,38 19.04.2024 2400348 7250000757 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1924003458 prevádzkové náklady 290,71 19.04.2024 24640090 7270000896 PRELIKA, a.s. Prešov Prešov;Protifašistických bojovníkov; 4;080 01 36467782
1924003459 dodanie kvapalných plynov 72 19.04.2024 6862139755 5110023881 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava;Chalúpkova 9;819 44 685852
Zobrazených položiek na stránku: