Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924010347 ZA-388DV 429,11 12.11.2024 2400705563 5250004748 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
1924010349 KE-340KH oprava 162,89 12.11.2024 21211699 5280004960 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1924010350 Teplo - KMDÚ Detva, J.G.T 1296,78 12.11.2024 452400806 7260000947 BYTES, s.r.o. Detva;Bottova; 1;962 12 31596908
1924010355 kanc. potreby, papier 3279,43 12.11.2024 20198727 5250004751 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča;Hrabové 299;014 01 30229138
1924010384 PHM NR 10/24 2979,97 12.11.2024 4592182804 7240000795 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1924010342 AA-651ED oprava 354,37 12.11.2024 21211698 5510005947 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1924010339 energie 11/24 147,4 12.11.2024 240100995 7220000842 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava;Nitrisnska; 5;917 01 34121722
1924010340 nájom 11/24 5700 12.11.2024 240100994 7220000842 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava;Nitrisnska; 5;917 01 34121722
1924010341 umývanie a vysávanie 34,96 12.11.2024 4592182580 7210000742 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1924010343 BL-894AR 647,62 12.11.2024 2460530 5510005936 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV