Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924010993 seminár 480 26.11.2024 240101324 5110025098 PROEKO, s.r.o. Bratislava;Strmý vŕšok; 18;841 06 35900831
1924010994 likvidácia,preprava tovar 14953,68 26.11.2024 2024003046 5240004266 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Lužianky;Korytovská; 20;951 41 31434347
1924010995 ročné očkovanie 166 26.11.2024 20241100000123 5110024229 ZVIERACIA KLINIKA PAŠEK, s. r. o. Trnava;Orešianska; 8881/1A;917 01 44882360
1924010996 prenájom strelnice 9/24 180 26.11.2024 24088 7240000834 Štefan Rácz AUTO-RÁCZ Levice;Mlynská 2;934 01 11991259
1924011277 servis plyn.kotlov Senec 398 04.12.2024 20240029 5210005172 Milan Sobota Senec;Košická; 26;903 01 37697846
1924010696 pohonné hmoty 2718,32 18.11.2024 4592180551 7280000663 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1924010496 spiatočná letenka 545 13.11.2024 20243269 7110004278 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924010497 spiatočná letenka 828 13.11.2024 20243251 7110004279 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924011273 mesačná kontrola EPS BB L 90 04.12.2024 20240693 5110023785 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1924011274 liečebno-rehabilitačný 15387,3 04.12.2024 2024090174 7110004083 Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Číž;.; .;980 43 31642331
Zobrazených položiek na stránku: