Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924009923 mesačná kontrola EPS 90 30.10.2024 20240625 5110023790 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1924009924 štvrťročná kontrola EPS 144 30.10.2024 20240624 5110023795 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1924009925 mesačná kontrola EPS 120 30.10.2024 20240623 5110023791 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1924009855 Záručná odb. prehliadka v 48,44 28.10.2024 2400920 7250000757 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1924009852 Výkon správy 9/24 1746,31 28.10.2024 2400929 7250000757 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1924009853 výmena zámkov 61,87 28.10.2024 2400919 7250000757 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1924009854 Výmena ventilu UK 866,62 28.10.2024 2400918 7250000757 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1924009856 oprava potrubia 125,23 28.10.2024 2401050 7250000757 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1924009834 prezutie ZA-963GO 154,27 28.10.2024 401243187 5250004747 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA;MEDENY HÁMOR 4;974 01 31560270
1924009770 prevádzkové náklady 332,38 25.10.2024 4002400732 7220000819 Trnavská NAD a.s. Trnava;Nitrianska 5;917 54 34127844
Zobrazených položiek na stránku: