Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924009330 dodávka tepla 859,33 14.10.2024 2412002391 7260000952 Veolia Energia Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom;A.Dubčeka; 1513/55;965 01 36042544
1924009332 nájomné 15514,35 14.10.2024 2400020 7230000843 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza;G. Švéniho 10A;971 01 33785490
1924009335 dodávka tepla 399,3 14.10.2024 5102421715 7260000949 STEFE THS, s.r.o. Revúca;Okružná 42/9;050 01 36045403
1924009437 Výmena vchodových dverí 4988,84 16.10.2024 2024070 5260004892 Martin Petro - PEMA Žiar nad Hronom;Cyrila a Metoda; 359/8;965 01 41520998
1924009403 Umývanie a vysávanie 12,48 15.10.2024 45992161965 7250000725 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1924009404 servis SMV 699,24 15.10.2024 103240970 5110024810 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
1924009407 nájomné 3012,3 15.10.2024 59240421 7210000751 TYREX, s.r.o. Bratislava;ODESKA 52;821 06 604461
1924009436 Mobilná kalibrovaná váha 204,06 16.10.2024 20241871 5260004931 PRENX s.r.o. Bratislava;Nezábudková; 5;821 01 36172812
1924009438 BL-620TR 120 16.10.2024 2445000176 5510005890 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
1924009439 BL-011VT 124,02 16.10.2024 2445000177 5110024833 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
Zobrazených položiek na stránku: