Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924010339 energie 11/24 147,4 12.11.2024 240100995 7220000842 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava;Nitrisnska; 5;917 01 34121722
1924010340 nájom 11/24 5700 12.11.2024 240100994 7220000842 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava;Nitrisnska; 5;917 01 34121722
1924010341 umývanie a vysávanie 34,96 12.11.2024 4592182580 7210000742 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1924010343 BL-894AR 647,62 12.11.2024 2460530 5510005936 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1924010344 BL-259UK, TK,EK 139,57 12.11.2024 21211690 5110025028 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1924010390 prenájom telocvične,10/24 150 12.11.2024 24010293 7230000864 MŠPORT s.r.o. Trenčín - Zamarovce;Zamarovce, ul. Ostrov; 363;911 05 31416608
1924010387 spiatočná letenka 399 12.11.2024 20243236 7110004273 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924010388 spiatočná letenka 658 12.11.2024 20243231 7110004272 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924010389 Odstránenie havarij.stavu 473,23 12.11.2024 491001707 8240000191 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA;Sekurisova; 16;841 02 35706503
1924010391 kancelárske potreby 4192,22 12.11.2024 20198445 5220003820 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča;Hrabové 299;014 01 30229138
Zobrazených položiek na stránku: