Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924010101 Oprava a servis komunikát 120 06.11.2024 20240702 8110000357 TRITON Závodná s.r.o. Bratislava;Závodná; 46;821 06 47738600
1924010102 nájomné sklad KUFS Podjav 16069,99 06.11.2024 240011 7230000831 FORSTEN s. r. o. Kočovce;Beckovská Vieska; 623;916 31 45358907
1924010103 Správa a služby 8,74 06.11.2024 23232024 7260000937 Spravbyt s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA;NÁM.ľ.ŠTÚRA 13;974 05 31647669
1924010105 nájom,služby 11/24 8717,22 06.11.2024 2401000753 7240000818 VERKO, s.r.o. Nitra;Štefánikova trieda; 15;949 01 36555151
1924010107 nájom,energia 10/24 1597,04 06.11.2024 240691 7250000743 ŽILBYT, s.r.o. Žilina;Nanterská; 8399/29;010 08 46723994
1924010111 spiatočná letenka 255 06.11.2024 20243186 7110004265 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924010112 plyn,voda 10/24 1229,57 06.11.2024 20243318 7250000732 CBA VEREX Liptovský Mikuláš;Kuzmányho ulica 1137;031 29 31645704
1924010113 spiatočná letenka 456 06.11.2024 20243188 7110004266 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924010114 spiatočná letenka 860 06.11.2024 20243164 7110004262 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924010116 nájom,služby,10/24 1426,4 06.11.2024 725217 7210000755 VOLKSWAGEN Bratislava;J.JONASA 1;842 13 35757442
Zobrazených položiek na stránku: