Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913013005 etenka Kolesár Tomas 398,00 12.11.2013 3134168 5110003130 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913012995 PHM CÚ TT 4 682,03 12.11.2013 4590372161 7220000090 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1913012996 Pravidelná ročná profylak 4 789,00 12.11.2013 1300388 5110003039 Europea group, spol. s r.o. Bratislava 31324932
1913013646 vodné, stočné 15,85 25.11.2013 8370100846 7240000110 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1913013651 vodné, stočné 34,39 25.11.2013 8370101915 7240000090 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1913013653 letenka - Korenová 578,10 25.11.2013 3134293 5110002958 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913013656 vodné, stočné 29,30 25.11.2013 8370101425 7240000090 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1913013657 letenka - Medvedová 585,80 25.11.2013 3134300 5110003179 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913013658 letenka - Slivková 808,00 25.11.2013 3134328 5110003182 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913013660 letenka - Kpodekon 328,33 25.11.2013 3134367 5110003188 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
Zobrazených položiek na stránku: