Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913011348 ZA -269BV, výmena autobat 110,99 09.10.2013 2415 5250000672 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1913011350 ZA-479FA, príprava a vyko 235,55 09.10.2013 2475 5250000669 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1913011351 ZA-389DV, oprava prevodov 842,76 09.10.2013 353059 5250000639 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Bratislava 35684046
1913011352 servis EZS DÚ KN 73,03 09.10.2013 20130773 5240000608 KomBit-Alarm s.r.o. Komárno 31420095
1913011353 TN-043 DT, oprava kabeláž 47,81 09.10.2013 1303101820 5230000406 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1913011373 veterinárne vyšetrenie 75,80 09.10.2013 2013090328 5110002826 MVDr. Ivan Pašek Trnava 42158648
1913011375 oprava výťahu 3 159,60 09.10.2013 1602330 5210000596 LIFTSTAV spol.s.r.o. Bratislava 31385851
1913011355 TN-X 016,výmena tesnenia 50,29 09.10.2013 1303101821 5230000408 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1913011356 TN-X016,vykonanie EK 13,39 09.10.2013 1303101822 5230000408 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1913011359 oprava odtrhnutých dosiek 120,00 09.10.2013 130900004 8270000015 Peter Matalík Levoča 37479687
Zobrazených položiek na stránku: