Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924000999 servis BL-535FU 631,39 12.02.2024 21203147 5110023893 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1924001000 servis KE-207GH 125,38 12.02.2024 21203154 5280004746 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1924001001 servis KE-209GH 140,38 12.02.2024 21203152 5280004755 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1924001107 IT,nákup SSL certifikátov 259,2 14.02.2024 2024300041 5110022704 ZONER, s.r.o. Bratislava;Jaskový rad; 5;831 01 35770929
1924000952 servis NR-180EU 694,43 09.02.2024 2460043 5240004074 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1924000954 servis NR-061KD 1284,46 09.02.2024 2460044 5240004069 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1924000028 servis SMV ZA 748 FS 200 12.01.2024 170045 5250004555 Todos Ružomberok s. r. o. Bratislava;M. Sch.Trnavského; 14;841 01 36789291
1924001096 spiatočná letenka 229 14.02.2024 20240367 7110003900 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1924001098 IT,dod.20,podpora ISK,1/2 18000 14.02.2024 330240013 7110003804 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1;JELENIA 18;811 05 31347169
1924001099 školenie 528 14.02.2024 2024005 5110023927 REVSTAV, s.r.o. Bratislava;Námestie slobody 16;812 31 35684003
Zobrazených položiek na stránku: