Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1924005114 servis SMV 139,99 07.06.2024 20240074 5110024351 ASEN, spol.s.r.o. Banská Bystrica;Partizánska cesta 116;974 01 31609708
1924005115 vypracovanie znal. posudk 200 07.06.2024 162024 5210005016 Ing. Július Štrba Lučenec;Rúbanisko I; 2192/22;984 03 54174601
1924005217 IT, IPHONE 629 10.06.2024 1193349630 7110004023 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1924005218 IT, IPHONE 529 10.06.2024 1193349629 7110004023 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA;Metodova; 8;821 08 35697270
1924005220 umývanie a vysávanie,TT 32,45 10.06.2024 4592092522 7220000806 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1924005221 servis EZS PDÚ Žiar nad H 75,6 10.06.2024 491000704 7260000988 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA;Sekurisova; 16;841 02 35706503
1924005222 PHM, TT 1595,85 10.06.2024 4592092520 7220000806 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1924005224 vyúčtovanie za r. 2023 6781,17 10.06.2024 3060120433 7230000792 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1924005300 nájom,služby 6/24 29426 12.06.2024 24011 7270000901 Sitia s. r. o. Ražňany;Ražňany; 387;082 61 51250888
1924005297 nájom NP 6/24 266,66 12.06.2024 2240436 7220000820 Letisko Piešťany, a.s. Piešťany;Žilinská cesta; 597/81;921 01 36266906
Zobrazených položiek na stránku: