Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912001385 kvapalné plyny 45,77 27.02.2012 6860525493 5110000001 Messer Tatragas, spol. s r. o. Bratislava 685852
1912001387 fond oprav služby 2 317,97 17.04.2012 20120037 7210000011 SBYT, s.r.o. Bratislava 44239025
1912001389 oprava 820,92 27.02.2012 252012 M.F.TEAM, spol. s r.o. BRATISLAVA 17335281
1912001352 letenka-Barlíková 922,84 27.02.2012 120108 5110000148 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912001355 letenka-Kaščáková 539,03 27.02.2012 120105 5110000141 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912001358 letenka-Bôriková 436,73 27.02.2012 120115 5110000153 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912001360 autobusový lístok-Trzasko 25,10 27.02.2012 120113 5110000150 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912001362 letenka-Bôriková 482,87 27.02.2012 120102 5110000137 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912001364 autobusový lístok-Jasová 14,30 27.02.2012 120100 5110000132 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912001366 letenka-Mpandou 574,03 27.02.2012 120098 5110000097 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV