Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1926000340 Spiatočná letenka 730 29.01.2026 260072 7110004943 GLOBAMERICA, s.r.o. Bratislava;Žellova; 2;821 08 31398081
1926000685 pranie,prenájom rohoží 12 2732,97 09.02.2026 2769897 7110004909 Lindstrom s.r.o. Trnava;Orešianska 3;917 01 35742364
1926000688 Pravidelné kontroly EPS a 123 10.02.2026 20260038 5110026225 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1926000692 Prenájom kancelárií 37m2 95,01 10.02.2026 3150034060 7280000738 Železnice Slovenskej republiky Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1926000693 konferencia,poplatok 1500 10.02.2026 90077498 5110026408 Institute for Austrian Vienna;Welthandelsplatz; 1;1020 37694107
1926000694 výmena akumulátorov,BA,KU 570,72 10.02.2026 20260034 5110026140 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1926000272 spiatočná letenka 628 27.01.2026 260107 7110004952 GLOBAMERICA, s.r.o. Bratislava;Žellova; 2;821 08 31398081
1926000342 MI-389EZ 959,62 30.01.2026 1260048 5380003623 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce;Okružná; 5;071 01 32692188
1926000345 TN-476EZ 208,01 30.01.2026 103260076 5230003050 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
1926000346 TN-651EF 205,82 30.01.2026 103260074 5230003041 A R A V E R a.s. Trenčín;M.R. Štefánika 26;912 50 679291
Zobrazených položiek na stránku: