Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925003461 nájom,4/25,DU Trenčín 12941,57 14.05.2025 1128410917 7230000908 TIRS, s.r.o. Trenčín;Legionárska; 7158/5;911 01 36330329
1925003462 služby za byt 6/25 PCÚ LC 91,26 14.05.2025 7240801400 7260001008 SPOOL, a.s. Lučenec;Dr. Herza; 23;984 01 31586392
1925003463 služby za byt 6/25 CÚ BB 124 14.05.2025 12 7260000998 Môj dom, s.r.o. Lučenec;Rúbanisko; III/2;984 03 46913661
1925003464 umývanie,vysávanie 04/25 57,92 14.05.2025 4592303659 7510000210 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925003465 čistenie kanalizácie 180 14.05.2025 20250040 5240004369 Martin Čapla Blatné;Podhájska; 650/40;900 82 46434038
1925003466 odvoz odpadu 80,2 14.05.2025 20251415 7240000845 NEHLSEN-EKO, spol. s r.o. Topoľčany;Pod Kalváriou; 2616/32;955 01 36546194
1925003467 spiatočná letenka 1996 14.05.2025 20251500 7110004586 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925003468 umývanie, vysávanie SMV 19,97 14.05.2025 4592303407 7240000864 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1925003469 spiatočná letenka 775 14.05.2025 20251481 7110004584 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925003470 spiatočná letenka 456 14.05.2025 20251485 7110004585 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
Zobrazených položiek na stránku: