Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925000488 Štvrťročná kontrola EPS 246 05.02.2025 20250039 5110025307 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1925000489 Mesačná kontrola EPS 92,25 05.02.2025 20250043 5110025302 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava;Za kasárňou; 16;831 03 36701653
1925000490 Odstr.havarij.stavu 73,8 05.02.2025 2500027 8380000216 SYTELI s.r.o. Michalovce;Duklianska 7;071 01 36173975
1925000492 spiatočná letenka 137 05.02.2025 20250292 7110004471 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925000493 spiatočná letenka 240 05.02.2025 20250257 7110004472 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925000494 spiatočná letenka 441 05.02.2025 20250299 7110004473 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925000495 spiatočná letenka 620 05.02.2025 20250289 7110004470 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1925000496 prenájom a pranie rohoží 2583,11 05.02.2025 2638510 7110004477 Lindstrom s.r.o. Trnava;Orešianska 3;917 01 35742364
1925000497 KASKO-poistná zmluva 364,48 05.02.2025 6828354121 7110004469 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava;Štefánikova 8;811 05 31595545
1925000498 servis BL-511LT 1344,4 05.02.2025 9102500489 5210005198 AUTOPOLIS, a.s. Bratislava;Panónska cesta; 32;851 04 35728311
Zobrazených položiek na stránku: