Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925002870 dodávka tepla 1814,58 17.04.2025 3012501686 7210000810 TERMMING, a.s. Bratislava;Jarošova; 2961/1;831 03 35972254
1925003114 dodávka tepla 28,87 05.05.2025 8120340425 7220000899 STEFE Trnava, s. r. o. Trnava;Františkánska; 16;917 32 36277215
1925002640 nájom garáže2.Q/25 PDÚ ŠA 210 11.04.2025 22025 7240000874 Peter Karabínoš Šaľa;Dolná; 522/10;927 01 0
1925002642 prevádzkové náklady,3/25 11075,17 11.04.2025 2501100084 7110004458 INTERPORT SERVIS, s.r.o. Košice;P.O.BOX A-36;040 66 36202011
1925002931 akumul. komb. kladivo 744,61 23.04.2025 20250558 5510006083 RAWOOD, s.r.o. Prešov;Antona Prídavka; 20;080 01 46610855
1925002933 spotreba vody 2,69 23.04.2025 2500374 7250000816 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1925002934 spotreba vody 583,67 23.04.2025 2500373 7250000816 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1925002935 údržba výťahov 442,28 23.04.2025 2500372 7250000816 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1925002938 prevádzkové náklady 1664,49 23.04.2025 2500371 7250000816 Domino a.s. Žilina;Dolné Rudiny 1;010 01 598054
1925002940 prev.nákl. 3/25 PDÚ Pezin 1845 23.04.2025 250974 7210000801 STRABAG Property and Facility Bratislava;Dunajská; 32;817 85 36361127
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV