Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1925000276 nájomné, služby 1696 24.01.2025 202501021 7280000710 WEXIM TRUCK s.r.o. Rožňava;Štítnická; 23;048 01 45420165
1925000277 servis MI-838DT 438,74 24.01.2025 1250049 5380003423 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce;Okružná; 5;071 01 32692188
1925000278 nájom NP 1/25 PDÚ Levice 53831,14 24.01.2025 20250073 7240000868 DELTA Realtrade, s.r.o. Levice;Sv.Michala; 4;934 01 36290289
1925000279 servis BL-585CT 1191,33 24.01.2025 21213935 5110025230 Moris Slovakia s.r.o. Košice;Alejová 4;040 11 36214574
1925000280 prevádzkové náklady 549,04 24.01.2025 4002500008 7220000869 Trnavská NAD a.s. Trnava;Nitrianska 5;917 54 34127844
1925000281 nájomné, služby 177,64 24.01.2025 525022 7280000711 OLD Herold, s.r.o. Trenčín;Bratislavská 36;911 05 36380547
1925000282 servis SMV NR 201 EV 476,83 24.01.2025 2560008 5240004316 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra;Novozámocká 99;949 05 35973668
1925000467 vyúčtovanie energií 3241,9 04.02.2025 432025 7110004405 Ministerstvo obrany SR Bratislava;Námestie generála Viesta; 2;832 47 30845572
1925001095 Kávovar De´Longhi ECAM 22 796,99 21.02.2025 4650016230 5280005037 NAY, a.s. Bratislava;Tuhovská 15;830 06 35739487
1925001096 spiatočná letenka 475 21.02.2025 20250402 7110004491 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
Zobrazených položiek na stránku: