Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912003776 nájomné, prev.náklady 224,39 17.04.2012 36629634 7260000026 PKP DRINK, s.r.o. Lučenec 36629634
1912003777 Pranie a žehlenie 3/12 586,86 17.04.2012 3112100228 7110000043 PRIMA INVEST , spol. s r.o. BANSKÁ BYSTRICA 1 31644791
1912003884 el.energia03/12 FR 59 478,59 18.04.2012 4090000801 7260000050 Stredosl. energetika, a.s. ŽILINA 36403008
1912003885 dodávka tepla 0312-Košice 1 025,04 18.04.2012 1200932001 7280000012 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s.r.o. Košice 31679692
1912003661 nájomné 18,00 16.04.2012 2750002525 7380000005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1912003662 nájomné, prev.náklady 93,64 16.04.2012 20120803 7380000008 Progress trading, a. s. Trebišov 31679765
1912003779 servis a nájom rohoží 49,34 11.07.2012 1207220 5110000138 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1912003781 servis SMV 115,64 17.04.2012 1652012 5510000099 AUTO VIBA s.r.o. Lučenec 36639397
1912003643 ochrana objektu 0412- 3,98 16.04.2012 9110088062 7270000023 KR PZ Prešov Prešov 735850
1912003645 ochrana objektu 0412-Svi 3,98 16.04.2012 9130019072 7270000023 KR PZ Prešov Prešov 735850
Zobrazených položiek na stránku: