Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1926001638 PHM,2/26 DU BB 1947,71 11.03.2026 4592479031 7260001110 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1926001622 výmena stropných svietidi 141,45 11.03.2026 20260013 5280005252 SBB tech s.r.o. Sady nad Torysou;Byster; 197;044 41 46283391
1926001641 servis SMV 310,78 11.03.2026 2545000156 5510006379 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava;Panónska cesta; 23;851 04 31600115
1926001640 PHM,2/26 Nitra 1867,14 11.03.2026 4592474576 7240000900 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1926001662 spiatočná letenka 543 12.03.2026 20260657 7110005018 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov;Weberova; 6967/2;080 01 45329753
1926001652 Umývanie SMV KE 8,9 12.03.2026 4592472338 7280000743 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1926001768 vyúčtovanie 2025 4039,61 16.03.2026 3060135710 7230000953 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1926001646 nájom,služby 3/26 8805,95 12.03.2026 26010036 7240000885 VERKO, s.r.o. Nitra;Štefánikova trieda; 15;949 01 36555151
1926001647 Oprava spojky obehového č 495,69 12.03.2026 2026038 5280005244 Davetec s.r.o. Kysak;Kysak; 403;044 81 46884769
1926001649 BT-168EH 183,34 12.03.2026 26355006 5510006368 PO CAR, s. r. o. Prešov;Petrovianska; 11565/1;080 05 31693989
Zobrazených položiek na stránku: