Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913003512 oprava a údržba kopírovac 612,80 08.04.2013 22300429 5270000381 TOP SERVIS IT, a.s. Trenčín 44387598
1913003513 oprava kopírovacieho stro 229,00 08.04.2013 72300122 5210000400 TOP SERVIS IT, a.s. Trenčín 44387598
1913014150 Kupna zmluva, Hyundai i30 10 788,00 04.12.2013 9220022143 7110000397 Hyundai Motor Czech s. r. o., Bratislava 36858692
1913014152 obsluha kotolne, Dambor 199,16 04.12.2013 2213 7240000114 ľudovít Kovačovský Nitra 40684423
1913014155 letenka - Ciganková 578,10 04.12.2013 3134448 5110003197 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913014158 letenka - Chodak 578,10 04.12.2013 3134473 5110003240 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913014159 letenka - Ternavská 585,80 04.12.2013 3134471 5110003241 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913014161 letenka - Petrincová,Simo 737,76 04.12.2013 3133746 5110002985 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913014163 letenka - Merciaková 578,10 04.12.2013 3134557 5110003286 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913014164 letenka - Kascaková 1 188,00 04.12.2013 3134545 5110003272 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
Zobrazených položiek na stránku: