Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1926002469 poplatky pevné linky 86,36 13.04.2026 8386337213 7110004910 Slovak Telekom a.s. Bratislava;Bajkalská; 28;817 62 35763469
1926002471 prevádzkové náklady 302,5 13.04.2026 8060297011 7380000546 Ministerstvo vnútra SR Bratislava;Pribinova; 2;812 72 151866
1926002472 služby 3/26 PCÚ Poprad 100 13.04.2026 26400090 7270000988 TROLIGA BUS, spol. s r.o. Prešov;Košická 20;080 01 36470244
1926002474 nájomné, služby 1448,92 13.04.2026 20260002 7220000927 CD Distillery, s.r.o. Šamorín;Senecká cesta; 23;931 01 46542396
1926002475 služby spojené s nájmom 3750 13.04.2026 26010238 7230000952 TIRS, s.r.o. Trenčín;Legionárska; 7158/5;911 01 36330329
1926002476 nájomné 17807,51 13.04.2026 26010217 7230000925 TIRS, s.r.o. Trenčín;Legionárska; 7158/5;911 01 36330329
1926002477 monit.objektu 3/26 DÚ PK 63,28 13.04.2026 20261645 7210000818 LAMA SK s.r.o. Bratislava;Tomášikova; 30;821 01 36651311
1926002478 nájom park.miest 575,64 13.04.2026 26010239 7230000925 TIRS, s.r.o. Trenčín;Legionárska; 7158/5;911 01 36330329
1926002479 umytie SMV 3/26 Trnava 26,1 13.04.2026 4592491741 7220000932 SLOVNAFT, a.s. Bratislava;Vlčie hrdlo; 1;824 12 31322832
1926001978 prepr. zaisteného tovaru 11666,43 25.03.2026 26031902 8510000202 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. Golianovo;Golianovo; 350;951 08 36563978
Zobrazených položiek na stránku: