Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913003672 Žiarivky 18W/230V 153,60 10.04.2013 130096 5380000226 BaB SK s.r.o. Michalovce 36802352
1913003674 dodávka tepla 1 282,08 10.04.2013 20130278 7510000021 EUROTEX SR Bratislava s.r.o. Topolčany 36537918
1913003678 vodné, stočné CU Poprad 128,35 10.04.2013 413207564 7270000080 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1913003680 servisné prehl. výťahu 196,00 10.04.2013 15131963 7230000106 OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929
1913003682 Zmluvný servis výťahov DÚ 90,16 10.04.2013 15131909 7240000118 OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929
1913003683 Piešťany - servis výťahov 78,83 10.04.2013 15131887 7220000120 OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929
1913003685 obsluha plyn.kotla DU V 202,18 10.04.2013 13012 7240000083 Miroslav Salaj- AGSA Levice 34690441
1913003686 Teplo, DU BB, 2 489,81 10.04.2013 1311200592 7260000128 Dalkia Ž/n. H., s.r.o. Žiar nad Hronom 36042544
1913003688 prev. nákl. 1-3/2013 86,40 10.04.2013 130001 7230000117 MGTA, s. r. o. Trenčianske Teplice 44949782
1913003692 prev. nákl. 4/2013 3 786,24 10.04.2013 1513135 7260000091 KB, s.r.o. Banská Bystrica 36002135
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV