Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913001110 servis SMV 100,44 08.02.2013 1360081 5240000326 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1913001111 servis SMV 120,60 08.02.2013 1360082 5240000325 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1913001113 dodávka tepla 181,06 08.02.2013 1100054979 7380000045 Železničná spoloč. Cargo Slovakia Bratislava 35914921
1913001093 vyúčtovanie 185,40 08.02.2013 10130002 7250000111 ŽILINA REAL, s. r. o. Žilina 36433420
1913002815 letenka-Bujna,Mistriková 1 731,00 08.02.2013 3130304 5110001632 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1913001519 oprava plynového kotla 489,16 08.02.2013 20130064 8210000002 SOMAT Group, a.s. Bratislava 35828684
1913001523 Odborné servisné prehl. v 13,44 08.02.2013 16130137 7230000106 OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929
1913001525 Odborné servisné prehl. v 13,44 08.02.2013 16130133 7230000106 OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929
1913001524 Odborné servisné prehl. v 13,44 08.02.2013 16130132 7230000106 OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929
1913003923 letenka-Bujna,Troják,Nagy 1 731,00 08.02.2013 3130351 5110001690 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
Zobrazených položiek na stránku: