Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913009434 prenájom rohoží 22,85 16.08.2013 1348260 7110000293 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913009435 expres kurier 7/2013 6,00 16.08.2013 9000694443 7110000276 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1913009438 elektrická energia 389,66 16.08.2013 2013229 7260000088 Natali Ing. Georges Mahfoud Zvolen 14202069
1913009442 prenájom rohoží 81,60 16.08.2013 1348257 7110000293 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913009445 pr. nákl. 10/13 DÚ Myjava 1 200,00 16.08.2013 42499500 7230000086 ÚPSVaR N.Mesto n/V N.Mesto n/V 37916394
1913009446 pr. nákl. 11/13 DÚ Myjava 1 200,00 16.08.2013 42499500 7230000086 ÚPSVaR N.Mesto n/V N.Mesto n/V 37916394
1913009449 servis KE-730 CO 457,90 16.08.2013 240848 5280000558 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1913009450 demontáž súčasti EZS 127,20 16.08.2013 2013172 5110002680 BRAMIL, s.r.o. Nitra 45480354
1913009452 servis KE X-122 349,99 16.08.2013 240961 5280000576 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1913009453 LED TV 11 964,00 16.08.2013 362013 5110002618 EKOPOL, spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom 34098194
Zobrazených položiek na stránku: