Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914005174 letenka- Ivanyi 619,00 09.05.2014 3141859 5110004206 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1914005176 prev. nákl. 4/2014 1 005,98 09.05.2014 20141513 7250000166 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1914005177 letenka- Ternavská 615,00 09.05.2014 3141857 5110004207 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1914005178 letenka- Malicek 619,00 09.05.2014 3141895 5110004223 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1914005179 Prezutie letných pneu. na 222,28 12.05.2014 1410103452 5380000492 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914005180 mesačná kontrola EPS 60,00 09.05.2014 1314200868 5110003544 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1914005238 vodné stočné - Nitra, Vod 398,99 12.05.2014 8460033531 7240000192 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1914005239 Poštové služby 1 792,80 12.05.2014 9000750657 7260000220 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1914005240 vyúčt4/14Komárno,Platanov 898,27 12.05.2014 7111203983 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914005241 vyúčt4/14 V.Meder 1 186,12 12.05.2014 7111203982 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
Zobrazených položiek na stránku: