Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914005035 TT-080 EF, oprava 248,33 07.05.2014 12140251 5220000711 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1914005037 TT-046EK, oprava,TK,EK 395,78 07.05.2014 12140256 5220000718 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1914005038 obsluha kotolne 4/2014 166,00 07.05.2014 472014 7210000155 Ľudovít Bognár Senec 41022441
1914005264 schránka na kľúče 49,20 13.05.2014 14403284 5280000897 B2B Partner s. r. o. Bratislava 44413467
1914005265 pečiatky 1 717,22 13.05.2014 20140557 5110004146 KLEMO, spol. s r.o. ZVOLEN 36049051
1914005266 pečiatky 2 023,51 13.05.2014 20140556 5110004081 KLEMO, spol. s r.o. ZVOLEN 36049051
1914005039 el. energia 99,43 07.05.2014 2014110065 7230000155 Slovenská autobusová doprava, a.s. Trenčín 36323977
1914005040 prezutie pneu 92,77 07.05.2014 1410103554 5220000700 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914005041 služby 1 717,07 07.05.2014 14150048 7230000142 Vojenský opravárenský podnik TN Trenčín 36350583
1914005440 Prezutie letných pneu. na 2 993,70 16.05.2014 1474100583 5280000879 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV