Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914006123 ochrana objektu 3,98 03.06.2014 9140037002 7270000150 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1914006124 ochrana objektu 3,98 03.06.2014 9080209002 7270000150 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1914005374 Dod.č. 11-prevádzka KIS 11 679,05 15.05.2014 330140102 7110000492 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1914005497 služby ST 730,00 19.05.2014 42499500 7230000144 ÚPSVaR N.Mesto n/V N.Mesto n/V 37916394
1914005498 služby myjava 1 200,00 19.05.2014 42499500 7230000146 ÚPSVaR N.Mesto n/V N.Mesto n/V 37916394
1914005499 PDU Senica,Nám.Oslobodeni 373,06 19.05.2014 3043301601 7220000149 SLUŽBYT, spol. s r.o. SENICA 34101772
1914005500 zml.1108027 prenájom park 29,47 19.05.2014 1108027 7220000183 SMS TTSK, s.r.o. Trnava 36851523
1914005747 ponožky 15 895,40 26.05.2014 2001401240 5110004082 REMPO,s.r.o. Bratislava 35819081
1914005748 nájom a čistenie rohoží 68,53 26.05.2014 1425851 7110000497 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914005749 nájom a čistenie rohoží 128,16 26.05.2014 1425852 7110000497 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
Zobrazených položiek na stránku: