Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912005734 servis SMV 27,77 24.05.2012 2120140 5250000080 DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o Čadca 36008184
1912005736 servisná prehliadka BA-XA 958,90 24.05.2012 113098 5110000418 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1912005738 oprava turba motora na SM 479,84 24.05.2012 1213 5250000060 AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o. Bytča 31600115
1912005740 letenka-Kravcová,Sedláčko 903,90 24.05.2012 120324 5110000497 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912005742 letenka-Nagy,Ulbrich 885,36 24.05.2012 120322 5110000495 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912005743 letenka-Píš 699,98 24.05.2012 120319 5110000494 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912005746 letenka-Považanová 415,98 24.05.2012 120318 5110000491 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912005748 letenka-Mpandou-Loko 679,98 24.05.2012 120326 5110000501 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912005750 letenka-Machová,Bôriková 813,00 24.05.2012 120327 5110000506 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912005752 odbor.servis výťahy-DU TN 189,17 24.05.2012 15122776 7230000027 OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929
Zobrazených položiek na stránku: