Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914001041 KE-043FB TK a EK,oprava 307,66 03.02.2014 246705 5280000787 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1914001043 revízia EZS 310,70 03.02.2014 20140064 5240000750 KomBit-Alarm s.r.o. Komárno 31420095
1914001044 servisné opravy 50,00 03.02.2014 201401003 8270000023 Jozef Sabol - EKO GAS Bartošovce 32052189
1914001045 nájomné 1-6/2014 159,24 03.02.2014 2750007162 7380000088 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1914001048 ZA-751FB oprava defektu 3,50 03.02.2014 1410100424 5250000812 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914001049 TN-494AU, výmena výfuku 72,06 03.02.2014 1403100149 5230000507 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1914001052 MI-548CH Oprava SMV 371,75 03.02.2014 1401044 5380000444 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1914001053 MI-995CC, servis 325,58 03.02.2014 1401041 5380000443 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1914001485 plyn DU No 56,82 12.02.2014 23130694 7230000164 Priemstav Stavebná, a.s. Nováky 36302953
1914001486 služby 622,35 12.02.2014 23140058 7230000164 Priemstav Stavebná, a.s. Nováky 36302953
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV