Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913014758 výmena kobercov 1 064,70 16.12.2013 20130315 5280000518 DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. Košice 36590487
1913014759 autorský dozor 03/2012 226,80 16.12.2013 2013028 7110000403 BRUMI UNO CONS.,spol. s r.o. Bratislava 17321093
1913014865 hovorné-štátne linky 365,93 16.12.2013 3060015895 7110000310 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1913014866 prenájom časti stožiara 247,15 16.12.2013 1312103087 7110000246 Towercom a.s. Bratislava 36364568
1913014867 mobilné telefóny 2,00 16.12.2013 2220699461 7110000229 ORANGE SLOVENSKO, a.s. BRATISLAVA 35697270
1913014869 štvrťročná kontrola EPS 300,00 16.12.2013 1314200482 5510000614 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913014872 štvrťročná kontrola EPS 240,00 16.12.2013 1314200484 5250000627 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913014875 mesačná kontrola EPS 60,00 16.12.2013 1314200498 5210000584 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1913014988 prev. náklady 11/2013 478,56 17.12.2013 2138000303 7240000093 NAD Nitra a.s. Nitra 34118926
1913014989 výmena akumulátora 45,60 17.12.2013 313427 8280000025 FITTICH OST, spoločnosť s ručením Košice 31685293
Zobrazených položiek na stránku: