Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912008294 Daň za ubyt.inšp.izb.PO6/ 14,00 12.07.2012 203 Mesto Poprad Poprad 326470
1912008070 vodné, stočné Poprad 68,44 09.07.2012 412213566 7270000012 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1912008074 vodné, stočné Svit 62,44 09.07.2012 412212671 7270000012 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1912008078 ZEBRA Z2300 2 562,00 29.06.2012 1210000719 5110000129 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. BRATISLAVA 31387454
1912008080 vyúčtov. tepla 0512 276,04 27.06.2012 1200932001 7280000012 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s.r.o. Košice 31679692
1912008081 ochrana objektu 3,98 10.07.2012 9400259062 KR PZ Nitra Nitra 735809
1912008084 Zmluva SP2021/14-podpora 106 764,50 10.07.2012 169618 7110000082 IBM Slovensko, spol. s r.o. BRATISLAVA 31337147
1912008227 235,03 28.05.2012 1205101026 7110000075 Towercom a.s. Bratislava 36364568
1912008228 TVS prenájom časti stožia 235,03 29.06.2012 1205101026 7110000075 Towercom a.s. Bratislava 36364568
1912008229 Prenájom rohoží DÚ TT 126,07 11.07.2012 1237623 5220000014 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
Zobrazených položiek na stránku: