Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914011914 mesačná kontrola EPS 60,00 17.10.2014 1415200272 5210000805 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1914011916 NR-301BL, oprava defektu 4,10 17.10.2014 1431101089 5240001020 MIKONA s.r.o. Púchov 31570364
1914011023 štvrťročná kontrola EPS - 270,00 30.09.2014 1415200229 5110003550 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1914011024 mesačná kontrola EPS 60,00 30.09.2014 1415200222 5110003521 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1914011025 štvrťročná kontrola EPS 240,00 30.09.2014 1415200226 5110003544 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1914011028 mesačná kontrola EPS 60,00 30.09.2014 1415200224 5260000923 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Bratislava 31353371
1914011609 vyúčt9/14 Bajkalska,BA 6 948,34 13.10.2014 7111236161 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914011610 servis 26,88 10.10.2014 491001096 7110000508 EMM International, spol. s r.o. BRATISLAVA 35706503
1914011611 pranie a čistenie rohoží 68,11 13.10.2014 1461135 7510000038 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914011612 pranie a čistenie rohoží 18,98 13.10.2014 1461267 7250000202 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV