Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914010527 letenka -Lachová,Sleboda 1 238,00 16.09.2014 3143793 5110004995 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1914010528 vodné, stočné DÚ Štúrovo 64,74 16.09.2014 8470092433 7240000192 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1914010530 vodné, stočné CÚ Štúrovo 89,20 16.09.2014 8470092204 7240000192 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1914010532 vodné, stočné DÚ NZ 151,86 16.09.2014 8470091747 7240000192 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1914010535 vodné, stočné DÚ Šurany 31,04 16.09.2014 8470093325 7240000192 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1914010685 el. energia 8/2014 357,72 19.09.2014 2014250 7260000174 Natali Ing. Georges Mahfoud Zvolen 14202069
1914010686 el. energia 8/2014 36,32 19.09.2014 2014251 7260000174 Natali Ing. Georges Mahfoud Zvolen 14202069
1914010688 pranie,výmena rohoží 125,24 19.09.2014 1455148 7110000497 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1914010689 nájom, prev. nákl. 9/2014 622,35 19.09.2014 23140485 7230000164 Priemstav Stavebná, a.s. Nováky 36302953
1914010691 nájomné, služby 77,91 19.09.2014 14087108 7270000151 Letisko Poprad - Tatry Poprad 35912651
Zobrazených položiek na stránku: