Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914014054 prenájom park.miest Trnav 206,30 08.12.2014 1108028 7220000183 SMS TTSK, s.r.o. Trnava 36851523
1914014055 prenájom park.miest Trnav 58,94 08.12.2014 1108022 7220000183 SMS TTSK, s.r.o. Trnava 36851523
1914014056 prenájom park.miest Trnav 206,30 08.12.2014 1108054 7220000183 SMS TTSK, s.r.o. Trnava 36851523
1914014057 prenájom park.miest Trnav 29,47 08.12.2014 1108027 7220000183 SMS TTSK, s.r.o. Trnava 36851523
1914014196 vyúčt.11/14Miletičova,BA 2 694,68 09.12.2014 7170718248 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914014197 vyúčt.11/14Bajkalská,BA 6 880,29 09.12.2014 7170718247 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914014198 vyúčt.11/14Hlohovec,Podzá 1 909,36 09.12.2014 7180697131 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914014199 vyúčt.11/14 V.Meder 1 299,34 09.12.2014 7170718249 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914014418 stravné poukážky-Košice 78 564,50 12.12.2014 114130088 7280000160 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
1914014419 stravné poukážky-Nitra 55 517,00 12.12.2014 114130089 7240000169 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV