Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1914008049 spiatočná letenka Bujna 626,70 14.07.2014 3142993 5110004622 REDI TOUR, s.r.o. Bratislava 35719192
1914014067 elektrická energia 76,40 08.12.2014 140068 7260000178 POĽANA-vlnárske závody s.r.o. Lučenec 36036048
1914014068 údržba 37,83 08.12.2014 622401393 7230000141 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1914014200 vyúčt.11/14Nitra,Priemyse 1 406,35 09.12.2014 7170718243 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914014201 vyúčt.11/14Viedenská,BA 705,66 09.12.2014 7170718246 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914014202 vyúčt.11/14Kopčianska,BA 702,98 09.12.2014 7170718244 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914014203 vyúčt.11/14Komárno,Platan 848,17 09.12.2014 7170718250 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914014204 vyúčt.11/14Mierová,BA 8 118,80 09.12.2014 7170718245 7110000419 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1914014205 Spr.inic.loadu z ISFS-SD 21 378,00 09.12.2014 14093 7110000609 Novitech Tax, s.r.o. Košice 36212105
1914014423 stravné poukážky-Prešov 48 387,50 12.12.2014 114130091 7270000142 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674
Zobrazených položiek na stránku: