Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915000127 NR-288BH, oprava štartova 221,94 23.01.2015 1561016 5240001093 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1915000131 výroba a montáž inf.tabul 1 068,00 23.01.2015 150100005 5380000668 Peter Mórocz - PEMO Boldog 60 43962653
1915000132 servis NR-095 GJ 467,79 23.01.2015 1150011 5240001087 ALBEX PLUS, s.r.o. Nitra 36550051
1915000133 pekárske výrobky a pečiv 427,89 23.01.2015 14011506 5110005677 Pekárne a cukrárne RUSINA Dolný Kubín 31611907
1915000454 vyúčt.1/15 Komárno,Nab.Du 478,32 27.01.2015 7130911098 7110000650 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
1915000455 pitný režim 450,12 27.01.2015 1142035 7280000200 H-AQUA, s. r. o. Košecké Podhradie 43842275
1915000456 dod.pitnej vody,12/14 21,02 27.01.2015 14150110 7510000065 NS ACM SPOL. S R.O. Nitra 31349439
1915000457 energia, 11,12,/14 638,11 27.01.2015 14150102 7510000065 NS ACM SPOL. S R.O. Nitra 31349439
1915000458 TN-593BE, výmena stierač 54,14 27.01.2015 1503100114 5230000719 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1915000459 TN-672DR,TK a EK 86,25 27.01.2015 1503100113 5230000707 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV