Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1915000580 mliečne výrobky 453,19 23.01.2015 670500339 5110005636 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany 31428819
1915000581 teplo DU ZA 04/15 430,00 29.01.2015 4701780415 7250000226 Žilin. teplár. a. s. Žilina 36403032
1915000583 teplo DU ZA 09/15 150,00 29.01.2015 4701780915 7250000226 Žilin. teplár. a. s. Žilina 36403032
1915000870 mliečne výrobky 230,34 03.02.2015 670500838 5110005708 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany 31428819
1915000872 Prevádzka fitnes centra 557,66 16.01.2015 1122014 7210000255 STUSA fac.man.s.r.o. Bratislava 35787911
1915000984 pranie rohoží 01/2015 290,89 05.02.2015 1506069 7110000732 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1915000985 ochr. obj. DÚ Piešťany 3,98 05.02.2015 9200077082 7220000214 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1915000987 pranie,prenáj.rohoží 1/15 122,51 05.02.2015 1506073 7110000732 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1915000989 ochr. obj. DÚ Dun. Streda 3,98 05.02.2015 9300245072 7220000214 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1915000990 pranie,prenáj.rohoží 1/15 80,98 05.02.2015 1506079 7110000732 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV